审计经理/主管个人简历电子版

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深圳茂业商厦有限公司是一家香港联交所上市公司（HK 00848），以“百货+地产”为主营业务，旗下共有68家门店，地产以开发经营商业地产为主业，主营大型百货商场、购物中心、高档写字楼、高档商务酒店、甲级商务公寓及商业住宅。
本人所在部门是审计监察部，日常工作如下：
1.协助审计总监制定部门年度审计工作计划；
2.根据审计项目制定审计计划，对项目组成员的工作进行复核；
3.在审计项目中主要是对业绩下滑的门店进行经营审计，分析收入、费用的预算完成情况，了解业绩下滑的真正原因并提出审计建议，同时负责审计整改的后续跟踪；
4.对下属地产公司、物业、酒店进行例行的经营审计，了解其经营业绩和内部管理情况；
5.对公司新开楼盘进行销售审计，对其销售回款、特殊折扣审批、销售提成以及证照的办理情况进行审计；
6.对总部职能部门的第一负责人以及各分公司、子公司的总经理进行离任审计，客观评价其任期内的职务履行情况、并对其经济责任、法纪责任、个人未完成工作、资产交接情况进行审计；
7.对地产、百货进行内控测试，了解各职能单位的制度、流程的执行情况，并发现内部控制的风险点并出具内控报告；
8.协助监察部对举报事项进行调查核实，出具监察报告；
9.针对公司的新业务模块互联网金融进行前期的风险评估工作。

该事务所是排名中国前20的会计师事务所，具备为上市公司服务的资质，目前已在全国多个城市开设分支机构，专业性强。在工作期间，曾多次参与上市公司、大型国企、大型制造企业的年度审计、企业法人责任审计，如：中粮地产、深房集团、路桥集团、鹏博集团、粤通集团等。也曾参与深圳市政府的专项服务工作，如：深圳市宝安区投资控股公司的年度审计、盐田区梅沙街道办换届选举工作审计、深圳市地震局资产清查审计。现已具备独立带队承做中小企业的年度审计、税务审计及其他专项审计等的业务能力。平时，积极参加所里组织的专业培训，业务时间，也注重专业理论知识的学习。

该企业为台资企业，总部在台湾，在中国3大城市天津、深圳、上海设立分公司，在入职的1年半的时间里，我主要负责往来账款的核对、入账及催款工作，熟悉ERP财务软件的操作，Word和Excel运用熟练，对于在对账过程中出现的问题能及时反应，做到了保证公司的利益，对于已到期的货款能做到及时催款，杜绝了坏账的发生，同时在工作之余主动整理了供应商的信息，对于高效完成本职工作有很大的帮助。

本人有较为丰富的上市公司内审和外审经验，行业覆盖零售业、商业地产、物业、酒店、互联网金融模块，基础知识扎实，同时又能不断的自我提升，开拓视野，工作踏实、务实、有较强的项目管理经验，能指导下属审计师保质保量的完成审计项目，并帮助他们提升。