审计专员/助理简历模板下载

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日常工作成果：
1.优化系统漏洞：审计中独立运用穿行测试发现重大风险的系统或流程漏洞，其中4个被采纳优化；
①优化电汇款编码可重复使用导致虚假核销应收帐，避免造成资金损失；
②公司转出租系统无法监控应收租金收回信息，存在资金安全风险，避免潜在损失180万元；
③公司pos刷卡系统漏洞的发现及维护，避免资金风险220万元；
④优化跨境整车付款流程，避免重复付款的漏洞，避免资金损失约50万元；
2.完善执行：发现给公司造成损失的设计问题/执行问题107个，包含虚报费用、内部成本划分错误、虚假整车、税金缴纳错误等；

负责采购合同的审核，供应商撤场的审批，以及ERP系统的利润数据录入和上级安排的其他任务

项目介绍
【目的】引导内控资源投入，降低公司风险管控成本；
【背景】为解决公司35个财务部门对风险认识不统一、内控资源投入分散等问题；
【举措】统筹财务各部门开展内控项目，梳理公司财务风险并对风险进行分级；制定问责行为，建立财务问责体系；
【成果】
1.统一风险识别与风险评价的标准，输出财务风险等级清单，输出财务三级流程68个，风险点241个，风险控制步骤421个，形成财务风险地图；
2.制定风险容忍度的评价标准，统一风险容忍度指标；
3.制定财务问责行为标准，建立财务问责体系；
4.项目各阶段成果按时交付，项目按时结项；
我的职责
1.统筹项目进度和交付物完成情况，总结项目进展及问题定期向上级领导汇报；
2.对接外部咨询公司（安永、甫瀚）以及公司审计部，跟进并处理项目开展中出现的异常；

1、能快速执行领导安排的工作，执行中有自己的想法并进行持续汇报；
2、工作中勇于承担责任并进行突破创新，同时也能积极带动其他同事的热情，感染力强；
3、跨部门沟通协调，进行整合资源、制定计划并推动项目落地的能力强；