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专业课程、成绩排名

主要职责：
1、材料的购买：根据仓库、业务、工程、厂务提供的物品申购单来购买材料
2、将订单打印扫描邮件或QQ发给对应的供应商，打电话确认订单接受情况，交货时间
3、将每日的订单录入公司系统
4、订单每日整理给经理签字
5、每月20号左右开始与供应商对账，根据对账单、采购订单、供应商送货单进行对账事宜，对账无误OK后回传供应商，然后让其尽快开票，在每月底前一天停止接受发票
6、收到发票时，第一时间内核对金额名称等有无出入，有问题尽快跟供应商联系退票
7、将收到的发票录入公司系统，并将每张发票后面附上相应的采购订单、送货单、入库单，整理好交予财务
8、材料不良的处理：向供应商发出材料不良反馈单，协助品质进行与供应商沟通，确认处理方法
9、咨询新材料、样品：在咨询供应商时，做好规格、价格等相应的记录

对照生产领料出库单，按照先进先出原则发料。
按照采购入库通知单的数量进行收料
物料进入仓库管理，库位的筹划与正确合理的摆放。
仓库的安全工作和原材料及成品保管工作。
负责盘点库存原材料和成品。
接受并完成上级交代的其它工作任务

工作认真负责,积极主动,能吃苦耐劳。做事踏实,有干劲、具有较强的团体协作
精神,能迅速的适应各种环境,并融入其中。我不是最优秀的,但我是很用功的;
我不是太显眼,但我很踏实;希望我的努力可以让您满意。