本科学历财务/审计/税务简历模板

全面负责财务部工作，主要工作：1、审核员工费用报销凭证并录入财务系统；2、影城全部凭证的录入及审核；3、月底库存盘点并出具盘点表；4、月底结账工作并上报集团财务报表；5、月底上报预算执行情况表；6、每月报税等税务工作。7、每月财务分析，8、与各团购网核对往来。

oracle系统数据录入、子模块系统与总模块系统之间的数据核对及维护，月底结账工作，上报总部集团报表。每月做好公司的税收筹划，开票增值税发票，完成国税及地税税款及财务报表申报，并负责处理税务方面的事项。独立完成年底综合审计工作。负责工商年检工作，辅助财务经理处理全面财务部日常工作。

日常工作：除结算凭证之外的全部凭证的录入、审核、记账。结算凭证审核、记账。费用票据的审核。并且打印凭证。固定资产、低值易耗品账务处理。管理金力销售系统的机制凭证模板，把金力销售系统机制凭证导入用友财务系统中。用友财务系统中（总部IT规定分部能修改的部分）账套设立、科目、部门、人员等设置。网上支付业务财务部分管理及处理。全面负责与全国各分部及直营店核对往来账,并出具差异表,并及时协调采销等相关部门解决全部差异问题.核对每日POS款(含分期付款)及时入账情况。积极与银行相关工作人员沟通,保证公司资金全部入账。每日向领导提供现金流量表及销售日报表，为公司资金的合理使用提供依据。
月底工作：月底结账前全部银行账户的银行余额余额调节，以降低与银行科目有关的凭证错误率的发生。金力销售系统与用友财务系统财务数据核对。结账前对所有科目的必要的核对。月底结账工作。及时向总部上报用友财务系统中全部报表及手工报表。及时上报总部下发的非常规报表。抄报税工作。

有多年的财务工作经验，并在单位多次受到奖励及加薪，在每个工作单位都是认真、踏实、负责！