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2011/07—2017/03 财务文员
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与财务对接，填制凭证报销日常费用。
2.统计及付款催款。
3.合同的整理传递与归档。
4.公司领导开会会议内容的记录以及整理写成会议纪要。
5..负责投标的具体工作，后续的跟踪、合同执行情况。
6.公司所需各种证件的相关办理。
7.客户的沟通与维护等相关工作。
2009/6—2011/6 采购部应收对账工作。
1、材料入库、出库单据审核。
2、每月按时对供应链系统进行审核结账。
3、每月制作材料库存盘点报表。
4、负责公司有效票据整理工作。
5、保管备用金。
6、差旅费、交通费、邮寄费的统计和报销。

主要工作内容有：
1、负责现金支票的收入保管，签发支付工作；管理银行账户、转账支票与发票。
2、根据公司制度和相关法律法规办理日常银行、现金收支业务；负责银行、现金日记账的登录。
3、根据业务要求和财务规范开具发票，月末与会计核对收入，配合会计做好每月的报税工作。
4、清缴各种费用，负责固定资产、物资、办公用品的管理，行政性财产物资的登记、造册、盘点，低值易耗品的收发。
5、负责各类证照的年审变更、新办资料的准备工作。
6、负责办公用品的采购和发放管理，公司对外往来涵件管理。

对待工作严谨认真，善于安排各项事物性工作和日程，注重学习。具备扎实的会计理论知识，已取得会计从业资格证书，能熟练操作Windows办公系统和财务软件。熟悉合同管理，报价管理。