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1、审核各种单据：每日对付款凭证、费用报销单、借款单等单据的审核，是否合理并签字批准。
2、合理调配资金并编制月度资金使用计划、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。 3、对每笔银行资金的转出进行受权审核。
4、保管并加盖财务专用章：对每笔银行支票进行审核并加盖支付支票的财务专用章。 5、审核采购合同、销售合同，监督采购成本、销售单价。
6、合理纳税，预测增值税税负率和综合税负率。
7、对公司会计工作的审核，包括：
（1）记账凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。
（2）报表的审核：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。确保各类报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性。
（3）每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。
8、审核财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出纳出具财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，财务分析表等。
9、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。
10、每月对固定资产、库存商品的盘点工作的监督。
11、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助总公司发展战略；负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、年度财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并跟踪其执行情况。
12、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
13、其他工作：完成总公司交办的其他临时性、灵活性、机动性工作。

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乐观、自信、责任心强;乐于与人相处，与身边的人相处融洽，具有团队协作精神;为人正直，工作认真负责，能吃苦耐劳，做事严谨。