财务/审计/税务免费简历模板样本

课程内容...学习成绩...

课程内容...学习成绩...

1、维修收款:根据打印的维修单收款,审核售后优惠权限,注意事项
1)对超权限的要服务顾问补全手续
2)收款后,要将系统中的结算单收银,时间要与交款日一致.
3)禁止无业务开票,不允许高开发票,对于特殊情况,需财务总监或总经理签字同意
4)一般来说,发票过月不再补开。
5)将当时的营业款交出纳，并在交接表上签字(钱款交接与签字同时进行)交接表一式两份，出纳留一份备档。(不允许有相互欠款)特殊情况要财务经理或财务总监批准同意。
6)次日将维修单据交财务审核.
7)收银员相互之间钱帐交接要有完备的手续。
2、统计当月保险明细。
3、统计当月所有挂帐客户，并做流水记录，要有总表、按客户分类表，并将结算单整理作为附件。
3、整车:注意事项
1)客户交定金时开具收据。
2)根据销售部优惠让利申请表开具整车发票,并全额收取车款，客户若是贷款,厂家贷款通知单视同现款，其他银行贷款通知单须总经理或副总经理签字同意方可开票。
3)每台车必需进行清算工作,收回收据,若客户收据遗失须复印客户的身份证并写遗失申明。若客户收据姓名与开票姓名不致，要客户出具代付款证明。
4)次日将当天的整车收据与发票整理好交财务.
4、每日做好客户积分的管理记录工作。
5、财务错时上下班规定
1)财务每月制定错时值班表,无特殊情况要按时值班
2)每日下班时,收银将其它钱款及保险柜钥匙收拾好,只留500元零钱备用,对于大额钱款来不及送存银行的,上交财务出纳处,由财务经理监督封存

1、 现金的收付，做好凭证并登记好现金日记账
2、 办理银行结算业务与网付，并做好银行存款日记账，月底与银行对账单核对
3、 核对奖金及发放员工工资
4、 与协议单位对账后开票
5、 单位人员的报销以及发票审核

具有较为全面的会计操作理论知识和一定的实践经验，能熟练操作物流各个流程，掌握基本的计算机操作，熟悉windows2000操作系统和能熟练运用Word Excel等。会计上岗证已拿到。
本人性格开朗，待人友好，为人诚实谦虚，工作勤奋，认真负责，能吃苦耐劳，尽职尽责，有耐心，拥有较强的组织能力和适应能力，能尽快适应各种环境，并融合其中。