采购电子版简历模板下载word格式

1、负责公司各项银行往来业务及现金的日常管理。
2、应收应付款结算、各项费用的审核报销、对账、工资结算及发放，原材料月底盘库、供应商月底对帐、日常单据审核等具体工作。
3、发票的开据，购买发票、税务申报。

1、寻找新产品、新材料供应商、收集资料及开发。
2、与供应商比价、议价谈判。
3、对旧供应商的价格、品质、交期的审核工作，以确定原供应商的稳定供货能力。
4、及时跟踪掌握原材料市场价格行情变化及品质情况，以此提升产品品质及降低采购成本。
5、采购计划编排、物料之订购及交期控制。
6、与供应商以及其他部门的沟通协调等。

1、及时采购所需物料，填写采购单并下达。
2、与供应商落实物料交期并控制。
3、材料市场行情的调查。
4、查证进料的品质和数量。
5、进料品质和数量异常的处理。
6、与供应商有关交期、交量等方面的沟通协调。
7、负责与供应商的对账工作。

1、负责办公用品采购计划及物品领取管理。
2、招聘新员工、办理入职辞职手续及社保。
3、原材料入库签收、登记、盘点。

驾驶

开朗乐观，虚心好学，吃苦耐劳，有亲和力，做事积极主动、细心踏实，责任心强，具有较强的团队合作精神！