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1.认真核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，编制收款会计凭证并登记应收帐款明细帐。
2.做好应收帐款日常核对工作，及时将对帐资料归集存档，必要时与销售员一道外出对帐。
3.每月提供上月客户回款计划执行情况及本月回款计划统计表，每月向部门主管领导报送一份应收帐款分析明细表。
4.对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪，包括及时与客户对帐，查明原因并向部门主管领导汇报。
5.负责应付及预付款项的核算、结算工作。
6.定期进行应付及预付款项的对账。
7.分析应付款项的账龄及偿还情况。

1.收集和审核凭证,使用金蝶财务软件进行记帐凭证的编制，会计日常管理工作；登记记账凭证和总账等。
3.与集团工厂往来账款的核对与管理、销售商品往来管理；
4.监督和规范仓库的进销存管理工作；
5.对外报送会计报表，办理工商、税务等工作事项。
6．编制和修正公司各项财务管理制度、内部控制制度、引导公司的财务管理规范化。
7.组织编制和执行公司预算控制与成本管理，编制公司内部财务分析表，定期提交财务分析报告。

1.负债收集费用报销单据和相关原始凭证的审核及时归类整理，登记总账和明细账；
2.成本核算、费用核算、工资核算、管理提成的核算；
3.往来账款的核对与管理；编制资产负债表和利润表；
4.监督仓库的盘点工作；增值税专用发票的开具及申购；
5.及时抄税和申报增值税及相关税费，报送财务报表等相关事宜。每年的所得税汇算清缴和企业有关证照的年检。

熟悉计算机办公软件，熟练操作EXCEL、WORD以及部分财务软件，积极开朗，进取心很强，有较强的团队合作精神和时间观念，能吃苦耐劳，服从工作安排，在实践过程中能够较快地调整好自己，对会计工作有较强的耐心和保持积极的工作热情，虽然自己还有部分的不足，但我愿意去努力不断地学习,实践 ,从而更快适应公司的工作各个方面的要求。