会计/出纳员/财务助理/文员专业技能简历范文

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  1.每周核对银行账往来核对差异2.旗下经销商对账单制作及跟进3.跟踪进销项发票并控制好每月税负率4.发票购买，发票开具，认证，税务申报等 5.供应商中山家居，伯克丽对账，核对差异，并跟进6.会计核算和账务处理工作，每月末负责出具财务报表及分析；7.每日对经销商客户授信管理及跟催款项8.负责公司的日常财务核算及管理，完善公司财务制度与管理。9.完成财务总监交付的其他工作任务。
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  1.会计核算的基础工作。审核费用开支，及时结算记账，做到各项开支都符合规定，一切账目都清楚准确，按月编制财务报表，并按时报送上级公司。2.独立完成纳税申报工作。如：按时办理公司每月的纳税工作，年度所得税汇算工作。2.财务决算工作。做好年度财务决算工作，财务决算报告内容完整，按时按要求完整填报国资、财政久其软件数据及相关信息。3．与各个部门及相关单位的工作。如：每月与出纳及银行对账工作，及时编制银行
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  现金管理，完成收付手续和结算业务；登记银行日记帐，做到日清月结。保管报销单据或发票等原始单据，并及时上递经理审核，经审核无误给予办理现金支付手续，在现在支出证明收据做好报销事宜，收款人签字，并与出纳同时签字，做到正确，手续完备，单证齐全；核算考勤表名册，按时做好职工工资表，按时上交经理核实并审批；妥善保管现金，有关印章，空白支票和收据。
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  负责为学员建立完整的学习成长档案，跟踪家长和学生的反馈，对教学进度及时追踪，对学员出现的学习上的问题给予全面的指导和帮助；与学员家长保持良好的沟通，提升客户的服务满意度；观察了解幼儿，依据国家规定的幼儿园课程标准，结合幼儿园教学计划、本班幼儿的具体情况和个体差异，制定和执行教育工作计划，完成教育任务。
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  (一)费用管理1.严格按照原始单据做好日常费用报销2.正确做好相关费用冲账补借手续3.做好每月个人欠款的清理4.定期与出纳对账(二)结算往来1.办理往来结算，建立清算制度2.管理企业的备用金3.核算其他往来款项，防止坏账损失(三)固定资产管理1.按照财务制度规定，正确划分固定资产与低值易耗品的界限。2.建立固定资产明细卡片，定期进行核对，做到账、卡、物相符。3.按期编报固定资产增减变动情况的会计报
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